平江县扶贫办2016年度部门决算公开
第一部分 扶贫办单位概况
一、主要职能
扶贫办成立于1985年3月，在县政府大院办公。主要职能：贯彻执行党和国家有关扶贫开发的路线、方针和政策，研究拟订全县扶贫开发工作发展规划；协助县政府管理对口扶贫工作、协调省、市、县各部门在我县开展扶贫工作；负责全县扶贫开发项目的调查、研究，提出意见和建议，积极当好县委、县政府的参谋；负责全县扶贫开发项目的调查、筛选和推荐立项；负责组织扶贫资金，管理专项扶贫经费，提出分解方案，监督发放和使用；负责全县扶贫开发各项统计工作；完成县委、县政府和省市主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
扶贫办内设9个职能股室，是一个正科级事业单位，负责县扶贫开发工作。
第二部分 扶贫办2016年度部门决算表
扶贫办2016年度部门决算（公开表格附后）
第三部分 扶贫办2016年度部门决算情况说明
一、关于扶贫办2016年度收入支出决算总体情况说明
全年收入197.87万元，较上年收入160.02万元增加37.85万元。全年支出197.87万元，较上年支出160.02万元增加37.85万元。
二、关于扶贫办2016年度收入决算情况说明
全年收入合计197.87万元，行政运行县财政预算拨款197.87万元，占全年收入100%。
三、关于扶贫办2016年度支出决算情况说明
全年支出合计197.87万元，其中基本支出190.87万元，占全年支出合计96.5%，项目支出7万，占全年支出合计3.5%。
四、关于扶贫办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
全年一般公共财政拨款收入197.87万元，较上年数160.02万元增加37.85万元，全年一般公共财政拨款支出197.87万元，较上年数160.02万元增加37.85万元。
五、关于扶贫办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
全年一般公共财政拨款支出197.87万元，较上年数160.02万元增加37.85万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
全年财政拨款支出197.87万元。其中一般公共服务支出7万元，占全年支出总额的3.5%，农林水支出190.87万元，占全年支出总额的96.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年财政拨款支出总额197.87万元，较年初预算148.2万元增加49.67万元。财政拨款支出中一般公共服务支出7万元，此项目年初预算为0万元；农林水支出190.87万元较年初预算148.2万元增加42.67万元。造成财政拨款支出较年初预算增加的原因主要是人员经费增加。
六、关于扶贫办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出总额190.87万元。其中工资福利支出150.78万元，占基本支出总额的79%；商品与服务支出23.83万元，占比12.5%；对个人和家庭的补助16.26万元，占比8.5%。
七、关于扶贫办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为5.39万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费60万元、公务接待费5.39万元。“三公”经费总额及分项与年初预算数比无增减变动。与上年决算数相比，2016年公务接待费减少0.94万元。主要原因有两点：第一、年初预算财政拨款用于“三公”经费支出减少；第二是单位严格遵守“八项规定”，厉行勤俭节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年单位“三公”经费中用于公务接待费5.39万元，共接待来客110批，1250人。
八、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出30.83万元，比2015 年减少11.47万元，减少37%。主要原因是2016年机关工作经费减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额12.74万元全部为政府采购货物支出。
（三）预算绩效情况的说明。
扶贫办在编制2016年县级部门预算时，严格按照《平江县财政局关于报送2016年财政预算绩效目标的通知》要求，同步预算绩效目标，整体支出按要求填报预算绩效目标，在执行过程中严格按照绩效目标完成工作任务。
