• 索 引 号:1/2017-81436
  • 发布机构:平江县政府
  • 生成日期:2017-05-26 22:22:43.0
  • 公开日期:2017-05-26
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

平江县第四中学2016年度部门决算编报说明

来源:县教体局 2017-05-26 22:22
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平江县第四中学2016年度部门决算编报说明

一、单位基本情况

我校为平江县教育局主管县直单位,位于平江县南江镇

东街。现有高中班35个,学生2167人,比上年增加327名学生,教职工142人,中学高级教师33人,省市县级骨干教师26人。学校占地面积61099平方米,校舍建筑面积39853平方米。

二、 部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析:

收入结构分析:

2016年全年总收入23469954.7元。其中财政拨款14616047元,占总收入的62.28%;事业收入8853907.7元,占总收入的37.72%。

支出结构分析:

2016年全年总支出23469954.7元,其中工资福利支出11167447元,占总支出的47.58%;商品和服务支出5657827.7元,占总支出的24.09%;对个人和家庭补助支出1698600元,占总支出的0.72%;其他资本性支出4234634元,占总收入的18.04%,债务利息支出714446元,占总收入的9.57%。

2、收入支出与预算对比分析:

2016年初预算收入为19235600元,实际收入为23469954.7元。主要为2016年国家落实人才津贴计划、农村普通高中免学费补助和农村普通高中公用经费保障机制,国家增加了教师工资福利支出,促进了农村普通高中良好发展。2016年支出预算为19235600元,实际支出23469954.7元。

3、收入支出与上年度对比分析:

(1)收入对比:

2016年收入为23469954.7元,去年收入为19081323元,增加4388631.7元。主要为公共财政预算拨款。

(2)支出对比:

2016年支出为23469954.7元,去年支出为19081323元,增加4388631.7元。主要增加为教职基本工资和公用经费。

三、资产负债情况分析:

2016年我校进行了两个基本建设项目,为解决学校教职工住房紧张,经过上级主管部门同意,学校向教职工集资在校园内建设公租房。为提高农村普通高级中学办学水平,经政府批示,学校争取政府项目资金和自筹资金征地新建田径运动场,所以2016的学校债务为10287000元。

2016年的部门决算资产负债简表中,有学校在建工程2674987元,因为当时记账漏登非流动资产基金,所以导致资产与基金不平,今年在建工程转入固定资产后已经处理好。

四、 成绩、问题、建议

(一)成绩:

1、办学条件进一步得到了改善,师生学习、教学及生活条件得到了逐步提高。

2、教师福利待遇在去年的基础上有一定提高。

3、农村普通高中公用经费的保障维持了学校的正常运转,财政绩效工资的全额预算保障了高中学校教师的福利待遇。

问题;

高中学校债务的置换,但面临着巨大的还本和付息压力。

建议:化解高中校政府性债务。切实加强财务管理,做到教育经费用于教育。


平江县第四中学.XLS