平江县教育局机关2016年部门决算编报说明
2016年，我局在县委、县政府的正确领导下，本着增收节支，量入为出的原则，圆满完成了各项工作任务，并按照2016年部门决算的要求，完成了我单位本年度财务决算工作，现对决算情况作以下简要分析：
一、部门基本情况。
1、部门职能。
根据《中共岳阳市委办公室岳阳市人民政府办公室关于平江县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（岳办[2015]20号）和《中共平江县委平江县人民政府〈关于县政府职能转变和机构改革方案的实施意见〉的通知》（平发[2015]18号）精神，将原平江县教育局、体育局职责划入平江县教育体育局。机构改革方案的实施，县教体局的主要职责：（1）指导全县教育体育系统精神文明建设工作。（2）加强促进多元体育服务体系建设，优化体育产业结构布局，推动体育产业与相关产业融合发展。
2、机构情况及增减变动原因。
根据中共平江县委平发［2016］20号文件规定，县教体局设置12个内设机构：办公室、政策法规股、基础教育办公室、职业技术和成人教育股、政工人事股、财务股、审计股、安全保卫股、校车管理办公室、群众体育股、平江县人民政府教育督导室；其他机构14个：平江县教育体育工会、平江县招生考试委员会办公室、平江县教育科学研究室、平江县教育教育技术中心、平江县教师发展中心、平江县教育建设投资管理中心、平江县学生资助管理中心、平江县勤工俭学管理站、平江县学前教育管理办公室、平江县教育经费核算中心、平江县体育事业发展中心、平江县体育总会、平江县体育彩票管理站、平江县教育基金管理办公室。
一、基本情况
1、人员情况：
（1）人员情况：
教育局机关年初数为116人，体育局为27人，教育局和体育合并后，编制人数共148人。
（2）年末人员情况：
至年末，机关工资统发148人，实际在职干部165人，离休1人，退休人员72人。年末总计人数238人。
二、部门预算执行情况分析
本年度机关收入共计21345376元，其中：
1、财政拨款：19673468元；
2、事业收入：1671908元。
三、支出情况
本年度机关支出共计21624005元，其中：
1、基本支出：16661422元；
①人员经费支出：13961476元；
②公用经费支出：2699946元；
2、项目支出：4962583元。
①商品和服务支出：3742583元
②其他对个人和家庭的补助支出（助学金）：1220000元。
由于年初在编制预算时，主要是：①县财政根据2015年9月份人数预算的，2016年1-12月期间人员变动较大②本年工资补发数大，故年初安排的预算经费严重不足，因此，收入支出决算总表中的预算数与实际收入支出的决算数相差较大。
