平江县教育局机关2015年部门决算编报说明
一、基本情况
1、人员情况：
（1）人员情况：
教育局编制人数共120人，在职在岗120人。年初离休1人，退休人员68人；
（2）人员异动情况：
退休人员1月李家智死亡；8月余成根死亡；12月李鼐新、李富强死亡。
（3）年末人员情况：
至年末，机关工资统发120人，实际在职干部127人（含借入人员7人），离休1人，退休人员63人。年末总计人数191人。
二、收入情况
本年度机关收入共计20861862元，其中：
1、财政拨款：19964075元；
2、事业收入：897787元。
三、支出情况
本年度机关支出共计20861862元，其中：
1、基本支出：14708510元；
①人员经费支出： 10852295元；
②公用经费支出：3856215元；
2、项目支出：5110565元。
①人员经费支出：542685元；
②商品和服务支出：3787880元。
③其他对个人和家庭的补助支出（助学金）：780000元。
由于年初在编制预算时，主要是：①县财政根据2014年9月份人数104人预算的，2015年元月增加人数16人；②本年工资补发数大，故年初安排的预算经费严重不足，因此，收入支出决算总表中的预算数与实际收入支出的决算数相差较大。
四、2015年度取得主要事业成效：
我单位在县委县政府及主管部门的正确领导下，努力开拓创新，一方面，局党委力争教育经费，确保了机关正常的工作运行。另一方面局领导采取了一系列措施，在确保人员经费的同时，加大力度压缩各项公用经费的支出。与2014年比较，本年总支出虽然比去年增加了4451437元，但人员经费增加了3879593元，公用经费比2014年减少了571844元。
2015年度“三公”经费决算公开表
编制单位： 教育局机关 金额单位：万元
| 项 目 |
本年决算数 (公共财政拨款) |
2015年与2014年的“三公”经费增减变化原因 |
| 合计 |
50.88 |
|
| 1、因公出国(境)费用 |
|
|
| 批次（单位：批） |
|
|
| 人数（单位：人） |
|
|
| 2、公务接待费 |
43.55 |
公务接待比上年减少。 |
| 接待批次（单位：批） |
1503 |
|
| 接待人数（单位：人） |
21780 |
|
| 3、公务用车费 |
184.33 |
公务用车比上年增加原因： |
| 实有车辆数（单位：辆） |
1 |
1、2015年县政府指示我局每月必须到全县各校进行安全督查工作和校车管理工作。 |
| 其中：(1)公务用车运行维护费 |
7.33 |
2、组织全县中小学教师去外地优秀和先进学校听课交流学。 |
| 燃料费 |
3 |
3、学校文化建设指导督查及流动现场用车。 |
| 租用费 |
|
|
| 维修费 |
1.3 |
|
| 过桥过路费 |
0.56 |
|
| 保险费 |
0.56 |
|
| 其他 |
1.91 |
|
| （2）公务用车购置 |
|
|
相关附件：
附件二：收入决算总表-财决03表
附件三： 支出决算表-财决04表
附件六：2015年度三公经费决算公开表