平江县教育系统
2016年部门预算编报说明
一、基本情况
我县现有中小学校444所，其中小学382所（含教学点124个），初中50所，普高7所，职校2所，教师进修学校、特教学校、楚才学校各1所；在校学生12.93万人，共有教学班3017个，其中小学教学班2117个，初中教学班673个；在职教职工7687人，其中专任教师7394人,离退休人员3498人（其中离休13人）。
二、预算安排情况
预算总收入65625.52万元（本年收入65435.35，上年结转190.17万元）.其中：经费拨款58437万元，纳入预算管理的非税收入拨款714万元,公共财政补助收入6284.35万元，上年结转190.17万元。
预算总支出65625.52万元，其中：基本支出64334.01万元，其中（工资福利支出54831.83万元，一般商品和服务支出7089.28万元，对个人和家庭补助支出2412.9万元）。项目支出1291.51万元。
三、主要项目支出安排
1、安排预算内专项经费110.7万元。主要是：中小学田径运动会10万元，招生、招飞工作经费10万元，国家生源地助学贷款工作经费3万元，督学责任区工作经费52万元，学前教育管理工作经费30万元，家庭教育指导中心及未成年人心理健康辅导中心建设及运行经费5万元，县定民办在职、退休教师城镇医保0.7万元。
2、安排职业学校预算内专项经费212.2万元。其中：职业教育专项经费97.2万元，中职学生免学费及助学金县级配套115万元。
3、安排特殊教育学校预算内专项经费58.77万元，其中：公用经费配套33万元，特殊教育学校教师绩效工资提高30%经费25.77万元。
表1
平江县教育局2016年收支预算总表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
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| 项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
| 一、公共财政拨款 |
59,151.00 |
一、基本支出 |
64,334.01 |
| 经费拨款 |
58,437.00 |
工资福利支出 |
54,831.83 |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
714.00 |
商品和服务支出 |
7,089.28 |
| 二、政府性基金拨款 |
|
对个人和家庭的补助 |
2,412.90 |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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| 四、上级补助收入 |
6,284.35 |
二、项目支出 |
1,291.51 |
| 公共财政补助 |
6,284.35 |
专项商品和服务支出 |
794.80 |
| 政府性基金补助 |
|
专项对个人和家庭的补助 |
496.71 |
| 五、事业单位经营服务收入 |
|
对企事业单位的补贴 |
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| 六、其它收入 |
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转移性支出 |
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债务利息支出 |
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债务还本支出 |
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基本建设支出 |
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|
其他资本性支出 |
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贷款转贷及产权参股 |
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|
其他支出 |
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|
三、事业单位经营服务支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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|
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|
|
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|
|
|
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| 本年收入合计 |
65,435.35 |
本年支出合计 |
65,625.52 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
|
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| 八、上年结转 |
190.17 |
六、结转下年 |
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| 收 入 总 计 |
65,625.52 |
支 出 总 计 |
65,625.52 |
表2
平江县教育局2016年一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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| 201 |
一、一般公共服务 |
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| 20101 |
财政事务 |
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| 2013101 |
行政运行 |
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| 2013102 |
一般行政管理事务 |
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| 2010103 |
机关服务 |
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| 2010105 |
财政国库业务 |
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| 2010106 |
财政监察 |
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| 2013199 |
其他共产党事业支出 |
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| 205 |
二、教育支出 |
58,437.00 |
57598.54 |
838.46 |
| 20508 |
进修及培训 |
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| 2050803 |
培训支出 |
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| 208 |
三、社会保障和就业支出 |
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| 20805 |
行政事业单位离退休 |
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| 2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
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| 210 |
四、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 21005 |
医疗保障 |
|
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| 2100501 |
行政单位医疗 |
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| 221 |
五、住房保障支出 |
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| 22102 |
住房改革支出 |
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| 2210201 |
住房公积金 |
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| 2210203 |
购房补贴 |
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表3
平江县教育局2016年一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
57598.54 |
| 301 |
工资福利支出 |
54420.55 |
| 302 |
商品和服务支出 |
765.09 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
2412.9 |
2016年度“三公”经费预算公开表
编制单位：平江县教育局 金额单位：万元
| 项目 |
本年预算数(公共财政拨款) |
备注 |
| 合计 |
8 |
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| 1、因公出国(境)费用 |
0 |
|
| 2、公务接待费 |
8 |
|
| 3、公务用车费 |
0 |
|
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
|
| （2）公务用车购置 |
0 |
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