• 索 引 号:43060000/2017-1196774
  • 发布机构:平江县政府
  • 生成日期:2017-06-06 16:25:10.0
  • 公开日期:2017-06-06
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

平江县疾病预防控制中心2016年部门决算编报说明

来源:县疾控中心 2017-06-06 16:25
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平江县疾病预防控制中心2016年部门决算编报说明

一、单位基本情况:

县编委于2016年重新对疾控中心核定编制,财政全额预算编制增加到109个。截止到二O一六年十二月三十一日,中心有在岗在编人员90人,大学实习生10人,劳务派遣6人,共106 人,较上年同期102人增加4人;退休人员32人,上年比增加3人,2016年退休人员经费由社保局划拨。

全年共实现总收入2454.74万元,其中非税收入1137万元,发生总支出2454.74万元, 达到收支平衡的预期目标;专用基金仍按上级要求,采用先提后用的,在预算外收支结余中提取,但2016年未计提;全年基建支出净增1184万元;专项业务工作全部达到和部分超过国家指标要求的预期目标。

二、 收入支出情况:

全年总收入完成2454.74万元, 较上年的2249.48万元,增加205.26万元

全年发生总支出2454.74万元, 比上年2249.48万元增加205.26万元。

支出的主要成因

①、人员经费支出591.51万元。

②、个人补助支出33.06万元。

③、日常支出1510.01万元。

④、其他资本性支出320.16万元。

三、资产、负债、净资产变动情况:

1、总资产与年初比较增加,增加额为1094.81万元。

2、负债总额2217.32万元比年初数2038.09万元增加179.22万元。

3、净资产的变化,随着固定基金增加非流动资产净增320.58万元,没有计提修购基金。

四、账面反映单位资金总体活动情况的几个指标:

1、 资产负债率: 负债总额÷资产总额 =56.93%

2、 流动比率:流动资产÷流动负债=0.14

3、 速动比率:速动资产÷流动负债=0.13

五、存在的问题及改进措施与建议:

由于我县非税收入纳入部门预算,随着国家收费政策的调整,有价疫苗差率越来越低,产生的绩效非常有限,导致单位非税收入压力越来越大,单位应转变非税收入的组成比例,加大职业性体检、健康体检、学校卫生监测等产出比率高的非税收入的力度。


平江县疾控中心2016部门决算.xls