为全面推行“双随机、一公开”监管，进一步健全完善事中事后监管机制，根据《2023年度平江县市场监管领域县级部门联合“双随机、一公开”监管抽查工作计划》的文件要求，确保养老管机构的“双随机、一公开”监管工作顺利开展，结合我县实际情况，现制定本工作方案。
一、抽查任务
对全县养老机构的监督检查。
二、抽查对象、比例和方式
抽查对象：全县登记的养老机构企业作为检查对象。
抽查比例：按30%的比例定向抽查。
抽查方式：定向双随机抽查方式。
三、抽查事项及内容
依据《老年人权益保障法》《养老机构管理办法》《养老机构服务质量基本规范》《养老机构服务安全基本规范》等相关法律法规，对养老机构进行监督检查：
（1）养老服质量安全；
（2）登记及公示信息情况；
（3）养老机构消防设计审查、消防验收及备案抽查手续查验；
（4）医疗服务质量安全检查
（5）资金（含医保基金）安全监督检查。
（6）消防监督检查
检查人员须对以上项目认真检查，逐项填写表格，发现问题要根据情况进行书面整改、立案查处等相应措施，确保达到双随机检查效果。
四、检查时间及工作要求
5月中旬至11月中旬。
五、组织实施
（一）建立检查人员库。由本级检查人员实施检查。
（二）建立抽查对象名录库。查询湖南省市场主体综合业务管理系统，县局日常监管养老机构专项领域在库企业名单，按照30%的比例随机抽取完成抽查工作。县级民政部门完成本辖区的抽查工作。
六、抽查程序及分工
随机抽取检查人员，检查对象，组建检查组，制定检查计划。现场检查实行组长负责制。检查前，被抽查对象等相关信息不得提前透露。检查组进入现场应向被抽查单位说明来意、出示证件和《抽查检查通知书》在被抽查单位相关人员的陪同下进行抽查。抽查工作完成后应现场填写《抽查情况记录表》交由被抽查单位负责人签字并加盖公章。对发现的问题要现场反馈给被检查单位，对一些严重违法问题要及时报告县局。检查结束后，检查小组应当汇总现场检查记录、责令改正通知等检查工作书式资料，由检查机关整理归档保存。
七、检查方式
检查采取现场检查、实地核查和查阅账簿等方式进行。
八、录入并公示检查结果
各检查组应在履行检查完毕之日起20个工作日内，按照“谁检查、谁录入”的原则，将抽查检查结果通过国家企业信用信息公示系统向社会公示。对于已实施检查但未进行公示的，视为未完成抽查检查。实施检查的执法人员对抽查和查处结果的合法性、准确性和真实性负责。相关工作书面材料，应及时归档保存。
抽查发现存在风险问题须整改的，依法责令整改,并按照“谁管辖、谁负责”的原则实施后续监管，查处结果由管辖部门公示。抽查发现应由其他部门管辖的问题，及时移交案件线索；抽查发现涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
九、工作要求
各检查人员要遵守工作纪律和党风廉政有关规定，遵守回避原则。不得将抽查检查对象等事项事先告知被检查对象，不得向被检查单位提出与检查任务无关的要求，不得接受被检查单位或利益关系人的任何礼品、财物和宴请。接受检查对象和社会各界监督，加强与相关职能机构协调配合，统筹安排抽查工作，圆满完成抽查任务。
平江县民政局
2023年5月11日