平江县环境卫生管理所2017年部门预算
编 报 说 明
一、基本情况
平江县环境卫生管理所是经县机构编制委员会批准，属公益性事业单位，差额拨款，独立核算，职责：维护城区环境卫生，搞好作业管理等工作。下设：清运车队1个，清洗车队1个，清扫、督查队1个，收费队1个，所长、书记办公室、办公室、财务室、采购、设施设备股、保管室各一个；2017年共有正式职工105人 （有编57人，无编17人，退休31人），长期临聘劳务派遣人员 483 人；单位共有清运、清扫、清洗等专业生产用车 39辆,板车及电动车等 194辆，清扫面积211万平方米，垃圾铁斗173只，密封斗130只，垃圾围83个，塑料垃圾桶1594只，自管公厕22座。
二、预算安排情况
预算总收入2040.17万元，其中：经费拔款1690.17万元，纳入预算管理的非税收入拨款350万元。
预算总支出2040.17万元,其中：基本支出 228.17万元（在编57人）,其中（工资福利支出228.17万元，其他商品服务支出和对个人和家庭的补助支出未预算），项目支出1812万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费1812万元，主要安排情况如下：
1、 劳务派遣人员经费1317万元（439人*3万元）；
2、 从事露天作业的环卫工人7-9月高温补助25万元；
3、 垃圾车运行及设备购置费470万元。
