归档时间:2019-12-11

平江县文联2018年部门预算编报说明

来源:县文联 2018-02-02 14:28
| | | |

一、部门基本概况

1、职能职责:文联是群团性质的参公正科级单位,主要职能是开展同各文艺工作协会和广大文艺工作者的联络、协调、指导、服务工作;开展多种形式的艺术活动、繁荣文艺创作;加强文艺界的交流;维护文艺协会的权益,为团体会员服务。

2、机构设置:下设办公室、组联部;编制人数6人,其中行政编制5人,事业编制1人;实有在职人数9人,其中行政在职8人,全额事业在职1人;退休2人。

二、部门预算单位构成

文联只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有文联本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括单位基本运行的经费,也包括《平江文艺》编印经费、13个协会管理经费、文艺创作经费、作协经费、摄影协会经费等专项。

(一)收入预算,2018年年初预算数141.74万元,其中,一般公共预算拨款141.74万元,收入较去年增加31.77  万元,主要是人员经费增加和专项增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数141.74万元,其中,行政运行较去年增加31.77万元,主要是人员经费增加和专项增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收141.74万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为79.24万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为62.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有《平江文艺》编印经费5万元;13个协会管理经费6.5万元,文艺创作经费(含廉政文化作品征集)30万元;伏羲文化研究15万元;作协经费3万元、天岳诗社经费2万元、摄影协会经费1万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款7.97  万元,比2017年预算减少0.09万元,下降1.1%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 0.8万元,其中,公务接待费   0.8万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


文联2018年部门预算及三公经费预算公开表.XLS