平江县人大办2018年部门预算编报说明

来源:县人大办 2018-02-02 14:51
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一、部门基本概况

单位概况:平江县人大办担负法律监督、讨论决定重要事项、选举任免等重要职责;下设办公室、法制委员会、财政经济委员会、内务司法工委、教科文卫工委、选举任免联络工委、农村工委、城乡建设环境资源供委8个工作机构。

人员情况:共有编制数35人,其中行政编制32人,事业编制3人;实有在职55人,其中行政在职55人;退休34人。

二、部门预算单位构成

平江县人大办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有平江县人大办本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括县市预算的各项专项经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数889.52万元,本级预算收入为一般公共预算拨款889.52万元,无其他政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入专户管理的非税收入等其他收入。收入较去年增加113.66万元,主要因为人员增加5名,职工基本工资上调,故预算增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数889.52万元,其中,一般公共服务支出786.07万元,社会保障和就业支出75.9万元,住房保障支出27.55万元。支出较去年增加113.66万元,主要是人员增加,职工基本工资调增,故住房公积金、养老保险等支出也相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入889.52万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为697.0万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为192.50万元,是指单位为完成提案工作、专项调研、委员视察、专项会议等专项工作而发生的支出。其中:人大主任基金5万元,39名常委会培训经费7.8万元,39名常委活动经费11.7万元,329名代表活动经费32.9万元,重点工作经费110万元,省市人大代表调研视察经费6.9万元,乡镇联络机构平台运行经费18.2万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款188.61万元,比2017年预算减少0.43万元,下降0.23%。主要是:其一,进一步加强接待费管理,控制接待标准;其二,实施公务用车制度改革后,公务用车数量减少,公务用车运行费随之降低。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为71.90万元,其中,公务接待费45万元,公务用车购置及运行费26.90万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费26.9万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年我机关政府采购预算总额50万元,主要为政府采购货物预算,包括办公用品采购、印刷品采购、办公设备购置等。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


2018年人大部门预算及三公经费预算公开表.XLS