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  • 索 引 号：122/2017-1083204
  • 发布机构：板江乡
  • 生成日期：2017-05-05 16:41:47.0
  • 公开日期：2017-05-05
  • 公开方式：政府网站
  • 公开范围：全部公开

平江县板江乡2017年财政预算编报说明

来源：板江乡财政所 2017-05-05 16:41
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板江乡人民政府2017年财务预算

编 报 说 明

一、单位基本情况

年初，我乡共有行政、事业机构8个，共编制数49个，实有干职工55人，其中：行政编制19个，实有人数26人，其余部门均为在编在职人员：财政6人，社保2人，计生5人，建管3人，农业4人，林业7人，水务3人。

全乡幅员面积73平方公里，共管辖9个行政自然村，共有人口15076，其中农业人口 13337 人，耕地面积6791亩，山林面积71684亩。

二、财政收支预算安排情况

全乡财政预算拨款数为423.85万元，其中板江乡机关预算拨款数208.69万元，各站所预算拨款215.16万元。

全年财政预算支出数为423.85万元，其中工资福利支出309.49万元，一般商品和服务支出37.24万元，对个人和家庭的补助支出10.62万元，项目支出66.5万元。

板江乡人民政府

2017年05月05日

预算01表
收  支  预  算  总  表
填报单位：板江乡人民政府 单位:万元
收                  入 支                  出
项         目 本年预算 项       目 本年预算 项         目 本年预算
一、公共财政拨款 421.85 一、一般公共服务支出 1,870.19 一、基本支出 357.35
      经费拨款 421.85 二、外交支出 　　　工资福利支出 309.49
      纳入公共预算管理的非税收入拨款 三、国防支出 　　  商品和服务支出 37.24
二、政府性基金拨款 四、公共安全支出 　　　对个人和家庭的补助 10.62
三、纳入专户管理的非税收入拨款 五、教育支出       
四、上级补助收入 2.00 六、科学技术支出 二、项目支出 1,722.36
         公共财政补助 2.00 七、文化体育与传媒支出 2.00       专项商品和服务支出 125.10
         政府性基金补助 八、社会保障和就业支出 54.66       专项对个人和家庭的补助 127.07
五、事业单位经营服务收入 九、社会保险基金支出       对企事业单位的补贴
六、其它收入 1,655.86 十、医疗卫生与计划生育支出 24.16       转移性支出
十一、节能环保支出       债务利息支出 40.97
十二、城乡社区支出 19.77       债务还本支出
十三、农林水支出 98.31       基本建设支出 1,018.50
十四、交通运输支出       其他资本性支出
十五、资源勘探信息等支出       其他支出 410.72
十六、商业服务业等支出 三、事业单位经营服务支出
十七、金融支出 四、对附属单位补助支出
十八、援助其他地区支出 五、上缴上级支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出 10.62
二十一、粮油物资储备支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
  二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
       本年收入合计 2,079.71        本年支出合计 2,079.71          本年支出合计 2,079.71
七、用事业基金弥补收支差额
八、上年结转 六、结转下年
收 入 总 计 2,079.71 支出总计 2,079.71 支  出  总  计 2,079.71
预算03表
支出预算汇总表（按支出资金来源）
单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总  计 公共财政拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
公共财政拨款合计 经费拨款 纳入公共预算管理的非税收入拨款
类 款 项 公共财政补助 政府性基金补助
** ** ** ** ** 1 2 3 4 10 11 12 13 14 15 16 17
合计 2,079.71 421.85 421.85 2.00 1,655.86
702016001 板江乡政府机关 1,864.55 206.69 206.69 2.00 1,655.86
201 03 01   702016001   行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 1,839.92 184.06 184.06 1,655.86
  201   03   01     702016001     板江乡政府机关 1,839.92 184.06 184.06 1,655.86
207 04 04   702016001   广播 2.00 2.00
  207   04   04     702016001     板江乡政府机关 2.00 2.00
208 05 05   702016001   机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.14 16.14 16.14
  208   05   05     702016001     板江乡政府机关 16.14 16.14 16.14
208 08 05   702016001   义务兵优待 1.09 1.09 1.09
  208   08   05     702016001     板江乡政府机关 1.09 1.09 1.09
208 25 02   702016001   其他农村生活救助 1.01 1.01 1.01
  208   25   02     702016001     板江乡政府机关 1.01 1.01 1.01
221 02 01   702016001   住房公积金 4.39 4.39 4.39
  221   02   01     702016001     板江乡政府机关 4.39 4.39 4.39
702016002 板江乡财政所 35.00 35.00 35.00
201 06 01   702016002   行政运行（财政事务） 30.27 30.27 30.27
  201   06   01     702016002     板江乡财政所 30.27 30.27 30.27
208 05 05   702016002   机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.73 3.73 3.73
  208   05   05     702016002     板江乡财政所 3.73 3.73 3.73
221 02 01   702016002   住房公积金 1.00 1.00 1.00
  221   02   01     702016002     板江乡财政所 1.00 1.00 1.00
702016003 板江乡社会保障和民政事务管理站 13.55 13.55 13.55
208 01 09   702016003   社会保险经办机构 11.64 11.64 11.64
  208   01   09     702016003     板江乡社会保障和民政事务管理站 11.64 11.64 11.64
208 05 05   702016003   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.49 1.49 1.49
  208   05   05     702016003     板江乡社会保障和民政事务管理站 1.49 1.49 1.49
221 02 01   702016003   住房公积金 0.42 0.42 0.42
  221   02   01     702016003     板江乡社会保障和民政事务管理站 0.42 0.42 0.42
702016004 板江乡人口和计划生育服务所 27.87 27.87 27.87
208 05 05   702016004   机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.71 3.71 3.71
  208   05   05     702016004     板江乡人口和计划生育服务所 3.71 3.71 3.71
210 07 16   702016004   计划生育机构 24.16 24.16 24.16
  210   07   16     702016004     板江乡人口和计划生育服务所 24.16 24.16 24.16
702016005 板江乡规划建设管理站 23.18 23.18 23.18
208 05 05   702016005   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.63 2.63 2.63
  208   05   05     702016005     板江乡规划建设管理站 2.63 2.63 2.63
212 02 01   702016005   城乡社区规划与管理 19.77 19.77 19.77
  212   02   01     702016005     板江乡规划建设管理站 19.77 19.77 19.77
221 02 01   702016005   住房公积金 0.78 0.78 0.78
  221   02   01     702016005     板江乡规划建设管理站 0.78 0.78 0.78
702016006 板江乡农业技术推广中心 37.95 37.95 37.95
208 05 05   702016006   机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.43 4.43 4.43
  208   05   05     702016006     板江乡农业技术推广中心 4.43 4.43 4.43
213 01 01   702016006   行政运行（农业） 32.24 32.24 32.24
  213   01   01     702016006     板江乡农业技术推广中心 32.24 32.24 32.24
221 02 01   702016006   住房公积金 1.28 1.28 1.28
  221   02   01     702016006     板江乡农业技术推广中心 1.28 1.28 1.28
702016007 板江乡林业工作站 60.92 60.92 60.92
201 03 01   702016007   行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
  201   03   01     702016007     板江乡林业工作站
208 05 05   702016007   机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.98 6.98 6.98
  208   05   05     702016007     板江乡林业工作站 6.98 6.98 6.98
213 02 07   702016007   森林资源管理 51.74 51.74 51.74
  213   02   07     702016007     板江乡林业工作站 51.74 51.74 51.74
221 02 01   702016007   住房公积金 2.20 2.20 2.20
  221   02   01     702016007     板江乡林业工作站 2.20 2.20 2.20
702016008 板江乡水务管理站 16.69 16.69 16.69
208 05 05   702016008   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.81 1.81 1.81
  208   05   05     702016008     板江乡水务管理站 1.81 1.81 1.81
213 03 01   702016008   行政运行（水利） 14.33 14.33 14.33
  213   03   01     702016008     板江乡水务管理站 14.33 14.33 14.33
221 02 01   702016008   住房公积金 0.55 0.55 0.55
  221   02   01     702016008     板江乡水务管理站 0.55 0.55 0.55
预算10表
公共财政拨款—经费拨款支出预算表
单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总  计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 专项对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
合计 421.85 357.35 309.49 37.24 10.62 64.50 54.30 10.20
702016001 板江乡政府机关 206.69 142.19 121.35 16.45 4.39 64.50 54.30 10.20
201 03 01   702016001   行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 184.06 121.66 105.21 16.45 62.40 54.30 8.10
  201   03   01     702016001     板江乡政府机关 184.06 121.66 105.21 16.45 62.40 54.30 8.10
208 05 05   702016001   机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.14 16.14 16.14
  208   05   05     702016001     板江乡政府机关 16.14 16.14 16.14
208 08 05   702016001   义务兵优待 1.09 1.09 1.09
  208   08   05     702016001     板江乡政府机关 1.09 1.09 1.09
208 25 02   702016001   其他农村生活救助 1.01 1.01 1.01
  208   25   02     702016001     板江乡政府机关 1.01 1.01 1.01
221 02 01   702016001   住房公积金 4.39 4.39 4.39
  221   02   01     702016001     板江乡政府机关 4.39 4.39 4.39
702016002 板江乡财政所 35.00 35.00 28.60 5.40 1.00
201 06 01   702016002   行政运行（财政事务） 30.27 30.27 24.87 5.40
  201   06   01     702016002     板江乡财政所 30.27 30.27 24.87 5.40
208 05 05   702016002   机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.73 3.73 3.73
  208   05   05     702016002     板江乡财政所 3.73 3.73 3.73
221 02 01   702016002   住房公积金 1.00 1.00 1.00
  221   02   01     702016002     板江乡财政所 1.00 1.00 1.00
702016003 板江乡社会保障和民政事务管理站 13.55 13.55 11.51 1.62 0.42
208 01 09   702016003   社会保险经办机构 11.64 11.64 10.02 1.62
  208   01   09     702016003     板江乡社会保障和民政事务管理站 11.64 11.64 10.02 1.62
208 05 05   702016003   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.49 1.49 1.49
  208   05   05     702016003     板江乡社会保障和民政事务管理站 1.49 1.49 1.49
221 02 01   702016003   住房公积金 0.42 0.42 0.42
  221   02   01     702016003     板江乡社会保障和民政事务管理站 0.42 0.42 0.42
702016004 板江乡人口和计划生育服务所 27.87 27.87 27.87
208 05 05   702016004   机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.71 3.71 3.71
  208   05   05     702016004     板江乡人口和计划生育服务所 3.71 3.71 3.71
210 07 16   702016004   计划生育机构 24.16 24.16 24.16
  210   07   16     702016004     板江乡人口和计划生育服务所 24.16 24.16 24.16
702016005 板江乡规划建设管理站 23.18 23.18 19.97 2.43 0.78
208 05 05   702016005   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.63 2.63 2.63
  208   05   05     702016005     板江乡规划建设管理站 2.63 2.63 2.63
212 02 01   702016005   城乡社区规划与管理 19.77 19.77 17.34 2.43
  212   02   01     702016005     板江乡规划建设管理站 19.77 19.77 17.34 2.43
221 02 01   702016005   住房公积金 0.78 0.78 0.78
  221   02   01     702016005     板江乡规划建设管理站 0.78 0.78 0.78
702016006 板江乡农业技术推广中心 37.95 37.95 33.43 3.24 1.28
208 05 05   702016006   机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.43 4.43 4.43
  208   05   05     702016006     板江乡农业技术推广中心 4.43 4.43 4.43
213 01 01   702016006   行政运行（农业） 32.24 32.24 29.00 3.24
  213   01   01     702016006     板江乡农业技术推广中心 32.24 32.24 29.00 3.24
221 02 01   702016006   住房公积金 1.28 1.28 1.28
  221   02   01     702016006     板江乡农业技术推广中心 1.28 1.28 1.28
702016007 板江乡林业工作站 60.92 60.92 53.05 5.67 2.20
201 03 01   702016007   行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
  201   03   01     702016007     板江乡林业工作站
208 05 05   702016007   机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.98 6.98 6.98
  208   05   05     702016007     板江乡林业工作站 6.98 6.98 6.98
213 02 07   702016007   森林资源管理 51.74 51.74 46.07 5.67
  213   02   07     702016007     板江乡林业工作站 51.74 51.74 46.07 5.67
221 02 01   702016007   住房公积金 2.20 2.20 2.20
  221   02   01     702016007     板江乡林业工作站 2.20 2.20 2.20
702016008 板江乡水务管理站 16.69 16.69 13.71 2.43 0.55
208 05 05   702016008   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.81 1.81 1.81
  208   05   05     702016008     板江乡水务管理站 1.81 1.81 1.81
213 03 01   702016008   行政运行（水利） 14.33 14.33 11.90 2.43
  213   03   01     702016008     板江乡水务管理站 14.33 14.33 11.90 2.43
221 02 01   702016008   住房公积金 0.55 0.55 0.55
  221   02   01     702016008     板江乡水务管理站 0.55 0.55 0.55
预算04表
支出预算分类汇总表
单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营服务支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 结转下年
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 专项对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
合计 2,079.71 357.35 309.49 37.24 10.62 1,722.36 125.10 127.07 40.97 1,018.50 410.72
702016001 板江乡政府机关 1,864.55 142.19 121.35 16.45 4.39 1,722.36 125.10 127.07 40.97 1,018.50 410.72
201 03 01   702016001   行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 1,839.92 121.66 105.21 16.45 1,718.26 123.10 124.97 40.97 1,018.50 410.72
  201   03   01     702016001     板江乡政府机关 1,839.92 121.66 105.21 16.45 1,718.26 123.10 124.97 40.97 1,018.50 410.72
207 04 04   702016001   广播 2.00 2.00 2.00
  207   04   04     702016001     板江乡政府机关 2.00 2.00 2.00
208 05 05   702016001   机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.14 16.14 16.14
  208   05   05     702016001     板江乡政府机关 16.14 16.14 16.14
208 08 05   702016001   义务兵优待 1.09 1.09 1.09
  208   08   05     702016001     板江乡政府机关 1.09 1.09 1.09
208 25 02   702016001   其他农村生活救助 1.01 1.01 1.01
  208   25   02     702016001     板江乡政府机关 1.01 1.01 1.01
221 02 01   702016001   住房公积金 4.39 4.39 4.39
  221   02   01     702016001     板江乡政府机关 4.39 4.39 4.39
702016002 板江乡财政所 35.00 35.00 28.60 5.40 1.00
201 06 01   702016002   行政运行（财政事务） 30.27 30.27 24.87 5.40
  201   06   01     702016002     板江乡财政所 30.27 30.27 24.87 5.40
208 05 05   702016002   机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.73 3.73 3.73
  208   05   05     702016002     板江乡财政所 3.73 3.73 3.73
221 02 01   702016002   住房公积金 1.00 1.00 1.00
  221   02   01     702016002     板江乡财政所 1.00 1.00 1.00
702016003 板江乡社会保障和民政事务管理站 13.55 13.55 11.51 1.62 0.42
208 01 09   702016003   社会保险经办机构 11.64 11.64 10.02 1.62
  208   01   09     702016003     板江乡社会保障和民政事务管理站 11.64 11.64 10.02 1.62
208 05 05   702016003   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.49 1.49 1.49
  208   05   05     702016003     板江乡社会保障和民政事务管理站 1.49 1.49 1.49
221 02 01   702016003   住房公积金 0.42 0.42 0.42
  221   02   01     702016003     板江乡社会保障和民政事务管理站 0.42 0.42 0.42
702016004 板江乡人口和计划生育服务所 27.87 27.87 27.87
208 05 05   702016004   机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.71 3.71 3.71
  208   05   05     702016004     板江乡人口和计划生育服务所 3.71 3.71 3.71
210 07 16   702016004   计划生育机构 24.16 24.16 24.16
  210   07   16     702016004     板江乡人口和计划生育服务所 24.16 24.16 24.16
702016005 板江乡规划建设管理站 23.18 23.18 19.97 2.43 0.78
208 05 05   702016005   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.63 2.63 2.63
  208   05   05     702016005     板江乡规划建设管理站 2.63 2.63 2.63
212 02 01   702016005   城乡社区规划与管理 19.77 19.77 17.34 2.43
  212   02   01     702016005     板江乡规划建设管理站 19.77 19.77 17.34 2.43
221 02 01   702016005   住房公积金 0.78 0.78 0.78
  221   02   01     702016005     板江乡规划建设管理站 0.78 0.78 0.78
702016006 板江乡农业技术推广中心 37.95 37.95 33.43 3.24 1.28
208 05 05   702016006   机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.43 4.43 4.43
  208   05   05     702016006     板江乡农业技术推广中心 4.43 4.43 4.43
213 01 01   702016006   行政运行（农业） 32.24 32.24 29.00 3.24
  213   01   01     702016006     板江乡农业技术推广中心 32.24 32.24 29.00 3.24
221 02 01   702016006   住房公积金 1.28 1.28 1.28
  221   02   01     702016006     板江乡农业技术推广中心 1.28 1.28 1.28
702016007 板江乡林业工作站 60.92 60.92 53.05 5.67 2.20
201 03 01   702016007   行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
  201   03   01     702016007     板江乡林业工作站
208 05 05   702016007   机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.98 6.98 6.98
  208   05   05     702016007     板江乡林业工作站 6.98 6.98 6.98
213 02 07   702016007   森林资源管理 51.74 51.74 46.07 5.67
  213   02   07     702016007     板江乡林业工作站 51.74 51.74 46.07 5.67
221 02 01   702016007   住房公积金 2.20 2.20 2.20
  221   02   01     702016007     板江乡林业工作站 2.20 2.20 2.20
702016008 板江乡水务管理站 16.69 16.69 13.71 2.43 0.55
208 05 05   702016008   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.81 1.81 1.81
  208   05   05     702016008     板江乡水务管理站 1.81 1.81 1.81
213 03 01   702016008   行政运行（水利） 14.33 14.33 11.90 2.43
  213   03   01     702016008     板江乡水务管理站 14.33 14.33 11.90 2.43
221 02 01   702016008   住房公积金 0.55 0.55 0.55
  221   02   01     702016008     板江乡水务管理站 0.55 0.55 0.55