• 索 引 号:43060000/2016-12675
  • 发布机构:平江县政府
  • 生成日期:2016-04-22 00:00:00.0
  • 公开日期:2016-04-22
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

平江县环卫所2016年预算报表编报说明

来源:城管局 2016-04-22 00:00
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平江县环境卫生管理所2016年度部门预算报表

编  报  说  明

 

一、基本情况

平江县环境卫生管理所是经县机构编制委员会批准,属公益性事业单位,差额拨款,独立核算,职责:维护城区环境卫生,搞好作业管理等工作。下设:清运车队1个,清洗车队1个,清扫、督查队1个,收费队一个,所长、书记办公室、办公室、财务室、保管室各一个;2016年共有正式职工104人 (有编57人,无编16人,退休31人),长期临聘劳务派遣人员 450 人;单位共有清运、清扫、清洗等专业生产用车 36辆,板车及电动车等 192辆,清扫面积198万平方米。

      二、2016年度部门预算报表主要数据说明:

(一)收入情况:我所本年预算收入共 1989.86万元,其中财政经费拨款1639.86万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款350万元。

    (二)、支出情况:本年预算支出共 1989.86万元。

        1、 基本预算支出202.86万元(57人),工资性支出160.99万元(其中基本工资91.35万元,津贴补贴7.79万元,绩效工资61.85万元),社会保障费41.87万元(其中基本养老保险费30.71万元,基本医疗保险6.39万元,生育保险0.27万元,失业保险4.5万元)

   2、 项目预算支出 1787 万元。

   (1)、环卫运行经费1787万元,其中含:劳务派遣人员经费1317万元(439人*3万元) ,专项商品服务支出 350万元。